Jelgavas dome ar 10 balsīm "par" pēc teju trīs stundu garas sēdes ceturtdien apstiprināja šā gada Jelgavas pilsētas budžetu. Kā sagaidāms, netika apstiprināts neviens no opozīcijas priekšlikumiem, lai gan tās deputātiem jautājumu un iebildumu pret sagatavoto dokumentu bija daudz.
Kopējie budžeta ieņēmumi plānoti 33,43 miljonu latu apmērā, savukārt izdevumi – 32,26 miljoni latu. Daļai ieņēmumu nav saplānoti tēriņi, jo, kā uzskata pašvaldība un atzīst arī Finanšu ministrija, valdības noteiktā pašvaldību nodokļu ieņēmumu prognoze šim gadam varētu izrādīties pārāk optimistiska.
Jelgavas pašvaldības kopbudžeta ieņēmumu plāns 2010. gadā ir par 21,3% mazāks nekā 2009.gadā. Līdz ar to, sabalansējot budžeta ieņēmumus un izdevumus, būtiski ir samazināti līdzekļi visām jomām. Taču ekonomiskās krīzes laikā Jelgavā sociālā palīdzība ir budžeta prioritāte - izdevumi sociālajiem pabalstiem un palīdzībai plānoti lielākā apjomā nekā iepriekšējā gadā.
Lielāks vai mazāks samazinājums plānots teju visās jomās. LPP/LC deputāts Dainis Liepiņš iebilda, kāpēc sportam tas ir ap 15 procentiem, bet kultūrai, tostarp aģentūrai «Kultūra» - tikai ap trim procentiem. Domes izpilddirektore Ināra Škutāne uz to norādīja, ka Sporta servisa centra vadība ļoti atbildīgi skatījusi nepieciešamību samazināt izdevumus, bet vēlāk gan piebilda, ka līdzīgi rīkojusies arī aģentūra «Kultūra». Taču kultūras joma esot resursu, to skaitā darbinieku, ietilpīgāka.
D.Liepiņš vērsās arī pret Jelgavas ledus sporta skolas ievērojamo finansējumu un faktu, ka ledus nomas izmaksas par stundu samazinātas tikai par 10 procentiem. Jelgavā tās šogad būs 146 lati par stundu, savukārt citās Latvijas ledus hallēs stunda, pēc deputāta vārdiem, izmaksājot 50 – 60 latus. Bez tam iebildumi izskanēja arī par Ledus sporta vadības atalgojumu, kas noteikts augstāks nekā vispārizglītojošo skolu direktoriem. Ledus skolai šogad plānoti 429 tūkstoši latu, kas ir nedaudz mazāk kā pērn.
Līdzīgu neizpratni raisīja paredzētie 439 tūkstoši latu bērnudārza rekonstrukcijai Pulkveža Brieža ielā, par ko nākamnedēļ tikšot sludināts iepirkums. Kopējās izmaksas plānotas 1,3 miljoni latu, no kuriem lielākā daļa ir ES nauda. D.Liepiņš apšaubīja, vai šī summa nav pārāk liela vienam bērnudārzam, uz ko izpilddirektore atbildēja, ka patiesās izmaksas noteiks konkurss.
Bez atsaucības no pozīcijas puses tika atstāts arī opozīcijas priekšlikums samazināt kopējos izdevumus, prognozējot vēl mazākus nodokļu ieņēmumus. Tāpat netika atbalstīts priekšlikums atcelt jaunieviesto līdzmaksājumu trīs latu apmērā par nodarbībām sporta skolā, kas līdz šim bija bez maksas.
2010. gada budžetā ir samazināti visi uzturēšanas un kapitālie izdevumi.
Kā informē preses sekretāre Līga Klismeta, pašvaldības iestādēs strādājošiem ir samazināta atlīdzība par 1 225 508 latiem jeb par 12,8%, salīdzinot ar 2009. gadu. Kopsummā ar mērķdotāciju līdzekļiem, kas pedagogu atalgojumam paredzēti 8 mēnešiem, samazinājums atlīdzībai budžetā ir 4 942 049 lati jeb 28,7%.
Pašvaldības iestāžu kārtējie uzturēšanas izdevumi samazināti par 2 635 777 latiem jeb par 27,3% salīdzinot ar 2009.gada apjomu.
Jelgavas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi 22 595 163 latu apmērā, nenodokļu ieņēmumi 269 500 latu apmērā, transferti - 6 643 428 lati, budžeta iestāžu ieņēmumi - 968 100 lati un finansēšanas līdzekļi - 2 963 389 latu apmērā.
Vislielākos ienākumus valsts pašvaldībai prognozē no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 21 039 938 latus, un tas ir par 509 086 latiem jeb 2,5% vairāk nekā pagājušajā gadā. Nekustamā īpašuma nodoklis budžetā plānots 1 380 225 latu apmērā. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi prognozēti 175 000 latu apmērā.
Valsts budžeta transfertu kopsumma izglītības iestāžu pedagogu algošanai 8 mēnešiem, internātskolu uzturēšanai, sociālajai aizsardzībai plānota 4 737 697 latu apmērā. Šogad mērķdotācija nav paredzēta tautas mākslas kolektīvu vadītāju algām.
Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai līdzekļi plānoti 1 243 497 latu apmērā.
Ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības, kultūras un kopīgu projektu realizācijai plānoti 662 234 latu apmērā jeb par 159 033 latiem mazāk salīdzinājumā ar 2009. gadu, jo sakarā ar Jelgavas un Bauskas pašvaldību kopīgās aģentūras „Zemgales EKO” pārveidošanu par kapitālsabiedrību netiek plānots līdzfinansējums no Bauskas un citām pašvaldībām, kas bija iesaistīti atkritumu poligonu rekultivācijā un dalīto atkritumu laukumu izveidē.
Budžeta iestāžu ieņēmumi prognozēti 968 100 latu apmērā. Tas ir par 645 268 latiem mazāk nekā iepriekšējā gadā un ir saistīts ar aģentūras «Zemgales EKO» pārveidošanu par kapitālsabiedrību. Mazākā apjomā plānota arī maksa par izglītības pakalpojumiem.
Finansēšanas līdzekļus veidos naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 2 628 745 latu apmērā, aizdevuma atmaksa 2218 lati un iepriekšējā gadā neizņemtie pilnā apjomā aizņēmumu līdzekļi projektu realizācijai 332 426 latu apmērā.
Vislielākie līdzekļi pilsētas budžetā ir paredzēti izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanas programmām – tie ir 12 888 797 lati jeb 40,0% no pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2009. gadu izdevumi plānoti mazāki par 4 518 648 latiem.
Kopumā pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai paredzēti 2 192 035 lati.
Pamatizglītības, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai paredzēti 7 321 396 lati. Šajā summā paredzēti arī līdzekļi ES struktūrfondu projektiem un Skolēnu dziesmu un deju svētku nodrošināšanai 61 841 lata apmērā.
Interešu un profesionālās ievirzes izglītībai paredzēti 1 401 327 lati.
Izglītībai pieaugušajiem, kuru nodrošina iestāde «Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs», plānoti 529 430 lati.
Sociālajai aizsardzībai 2010. gada pamatbudžetā plānotais finansējums ir 2 929 186 lati, un tas veido 9,1% no pamatbudžeta izdevumiem. Šī ir vienīgā joma, kurai paredzēts finansējuma apjoma palielinājums par 433 314 latiem salīdzinājumā ar 2009. gadu.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes un tās pakļautībā un pārraudzībā esošo institūciju darbības nodrošināšanai finansējums plānots ar samazinājumu pret iepriekšējo gadu, taču salīdzinājumā ar 2009. gadu finansējums palielināts sociālo problēmu risināšanai paredzētiem pabalstiem un palīdzībai. Kopā šiem pabalstiem un palīdzībai plānoti 1 293 540 lati.
Savukārt pabalsti medikamentu un ārstniecības līdzekļu iegādei, ārstniecības iestāžu pakalpojumu apmaksai 95 400 latu apmērā plānoti budžeta sadaļā Veselība.
Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 5 580 773 lati un veido 17,4% no pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ir plānoti par 631 137 latiem mazāki nekā iepriekšējā gadā.
Šis finansējums ir paredzēts izdevumi domes un pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai, grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšanai iestādēm, datortīkla uzturēšanai, pašvaldības parāda procentu nomaksai, norēķiniem ar citām pašvaldībām un izdevumiem neparedzētiem gadījumiem.
Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai ieplānoti 1 430 682 lati jeb 4,4% no pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ir plānoti par 273 124 latiem mazāki nekā iepriekšējā gadā.
Ar šiem līdzekļiem tiks nodrošināts pašvaldības policijas darbs, ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošana, kā arī ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti.
Jelgavas pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai paredzēti 1 363 743 latu.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir plānoti 1 301782 lati jeb 4,0% no pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ir samazināti par 234 131 latu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
Šogad nav piešķirti līdzekļi pašvaldības dzīvojamā fonda renovācijai. Par 15 000 latu ir palielināti līdzekļi ielu apgaismošanai – 292 287 lati.
Sadaļai Atpūta, kultūra un reliģija plānots finansējums 2 120 336 latu apmērā jeb 6,6% no pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2009.gadu, finansējums plānots mazāks par 249 523 latiem.
Pašvaldība tāpat kā iepriekš atbalstīs nevalstiskās organizācijas, tradicionālās reliģiskās konfesijas un baznīcu draudzēs organizētās zupas virtuves.
Speciālais budžets ietver Autoceļu fonda līdzekļus un dabas resursu nodokļa atskaitījumus, un šie līdzekļi tiek virzīti konkrētu speciālu pasākumu realizācijai.
Autoceļu fonda ieņēmumi plānoti 666 146 latu apmērā un ar līdzekļu atlikumu gada sākumā veidos resursus 667 187 lata apmērā. Finansējums plānots izdevumiem ielu ikdienas uzturēšanai un satiksmes organizācijai 519 687 lati un 147 500 lati plānota mērķdotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem no valsts budžeta SIA «Jelgavas autobusu parks».
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 30 000 latu apmērā un kopā ar naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā veidos resursus 62 507 latu apmērā. Finansējums tiks paredzēts pilsētas attīstības programmā līdz 2013. gadam paredzēto vides aizsardzības pasākumu realizācijai: dzeramā ūdens un peldūdens laboratoriskai kontrolei, gaisa laboratorijas darbībai, brīvkrānu likvidācijai, lietus ūdens kanalizācijas sistēmu sakārtošanai un uzturēšanai, pieslēgumiem centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam, kā arī biedru naudai organizācijā «LASA».
Budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (Ls)
Vispārējie valdības dienesti 5 604 773
Sabiedriskā kārtība un drošība 1 430 682
Ekonomiskā darbība 1 915 653
Vides aizsardzība 1 274 744
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 301 782
Veselība 96 410
Atpūta, kultūra un reliģija 2 120 336
Izglītība 12 908 797
Sociālā aizsardzība 2 929 186
